| Area Amministrativa reg.gen. 111 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA, PERIODO OTTOBRE 2023 . STRUTTURA CIMITERO VIA BUON RIPOSO,13 . |
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333,22€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 111 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA, PERIODO OTTOBRE 2023 . STRUTTURA CIMITERO VIA BUON RIPOSO,13 .
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 333,22€
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| Area Amministrativa reg.gen. 110 del 21/02/2024 |
Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/02/2024 al 15/02/2024. |
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201,48€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 110 del 21/02/2024
Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/02/2024 al 15/02/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 201,48€
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| Area Amministrativa reg.gen. 109 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA NOVEMBRE - 2023. |
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588,88€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 109 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA NOVEMBRE - 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 588,88€
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| Area Finanziaria reg.gen. 106 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 20-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY "CONSULENTE AL TUO FIANCO" AREA RAGIONERIA (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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5.185,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 106 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 20-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY "CONSULENTE AL TUO FIANCO" AREA RAGIONERIA (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.185,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 120 del 26/02/2024 |
TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI TARSU- TARI ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE |
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4.658,52€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 120 del 26/02/2024
TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI TARSU- TARI ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.658,52€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 99 del 18/02/2024 |
Approvazione atti di contabilità finale e Quadro Economico dei lavori necessari per la realizzazione dell' "Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245. CUP: B17H19002670001. |
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0,00€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 99 del 18/02/2024
Approvazione atti di contabilità finale e Quadro Economico dei lavori necessari per la realizzazione dell' "Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245. CUP: B17H19002670001.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 98 del 17/02/2024 |
Presa atto pagamento funzioni tecniche dei lavori necessari per la realizzazione dell' "Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245. CUP: B17H19002670001. Annullamento determina n. 435 del 11/05/2021 |
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159,26€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 98 del 17/02/2024
Presa atto pagamento funzioni tecniche dei lavori necessari per la realizzazione dell' "Intervento di ripristino del prolungamento di Via Calvario" nel Comune di Campofranco (CL) - Piano Investimenti Cod. SI_CL_01245. CUP: B17H19002670001. Annullamento determina n. 435 del 11/05/2021
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 159,26€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 143 del 04/03/2024 |
Liquidazione fattura 04/24 alla ditta Mancuso Costruzioni s.r.l relativa al conferimento oneri in discarica per i lavori di Manutenzione ordinaria per la scuola della prima infanzia (asilo nido) di Via Fosse Ardeatine CUP B11J2200069005 |
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61,00€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 143 del 04/03/2024
Liquidazione fattura 04/24 alla ditta Mancuso Costruzioni s.r.l relativa al conferimento oneri in discarica per i lavori di Manutenzione ordinaria per la scuola della prima infanzia (asilo nido) di Via Fosse Ardeatine CUP B11J2200069005
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 61,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 108 del 21/02/2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 - SOC. COP. VIVA SENECTUS. |
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1.548,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 108 del 21/02/2024
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 - SOC. COP. VIVA SENECTUS.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.548,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 116 del 22/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DI CAMPOFRANCO PRESSO LA CASA DI RIPOSO I.P.A.B. "I. e G. SILLITTI" DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG). PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2023. |
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833,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 116 del 22/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DI CAMPOFRANCO PRESSO LA CASA DI RIPOSO I.P.A.B. "I. e G. SILLITTI" DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG). PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 833,00€
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