Area Amministrativa reg.gen. 151 del 06/03/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI). |
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3.199,91€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 151 del 06/03/2024
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.199,91€
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Area Amministrativa reg.gen. 118 del 22/02/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - - CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO NCA (Prodotti per l'igiene e la pulizia) |
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699,86€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 118 del 22/02/2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - - CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO NCA (Prodotti per l'igiene e la pulizia)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 699,86€
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 145 del 04/03/2024 |
Pagamento funzioni tecniche per le "Opere necessarie al rifacimento della guaina della copertura della scuola media L. Pirandello, lato S. Calogero". CUP: B12B23000720001. |
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175,35€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 145 del 04/03/2024
Pagamento funzioni tecniche per le "Opere necessarie al rifacimento della guaina della copertura della scuola media L. Pirandello, lato S. Calogero". CUP: B12B23000720001.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 175,35€
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 144 del 04/03/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento asilo nido comunale ". CUP: B12B23000720001. |
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1.525,00€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 144 del 04/03/2024
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento asilo nido comunale ". CUP: B12B23000720001.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.525,00€
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 124 del 26/02/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori riguardanti la sistemazione delle uscite di sicurezza e revisione tapparelle del plesso L. Pirandello. CUP: B12B23000720001 |
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1.390,80€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 124 del 26/02/2024
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori riguardanti la sistemazione delle uscite di sicurezza e revisione tapparelle del plesso L. Pirandello. CUP: B12B23000720001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.390,80€
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Area Finanziaria reg.gen. 132 del 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 19-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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13.542,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 132 del 28/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 19-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 13.542,00€
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 123 del 26/02/2024 |
Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti carta / cartone, imballaggi in plastica, imballaggi carta/cartone attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA a favore della ditta Traina S.r.l. Anno 2024. |
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9.646,36€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 123 del 26/02/2024
Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti carta / cartone, imballaggi in plastica, imballaggi carta/cartone attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA a favore della ditta Traina S.r.l. Anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.646,36€
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Area Amministrativa reg.gen. 136 del 04/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA U1230000022081 del 13-02-2024 UNIPOLSAI ASS.NI Agenzia di Enna /01573 ASSICONSULT DI LO GIUDICE ALBERTO G. E C. SNC sita in Via Marchese Grimaldi n.8 |
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250,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 136 del 04/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA U1230000022081 del 13-02-2024 UNIPOLSAI ASS.NI Agenzia di Enna /01573 ASSICONSULT DI LO GIUDICE ALBERTO G. E C. SNC sita in Via Marchese Grimaldi n.8
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 250,00€
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Area Amministrativa reg.gen. 135 del 04/03/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER 12 MESI. |
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1.068,72€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 135 del 04/03/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER 12 MESI.
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Spesa prevista: 1.068,72€
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Area Amministrativa reg.gen. 111 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA, PERIODO OTTOBRE 2023 . STRUTTURA CIMITERO VIA BUON RIPOSO,13 . |
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333,22€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 111 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA, PERIODO OTTOBRE 2023 . STRUTTURA CIMITERO VIA BUON RIPOSO,13 .
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Spesa prevista: 333,22€
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