| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 240 del 17/04/2024 |
Impegno ed affidamento somme per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) . ANNO 2024 |
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30.000,00€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 240 del 17/04/2024
Impegno ed affidamento somme per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) . ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 30.000,00€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 239 del 17/04/2024 |
Impegno di spesa per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e di ammodernamento tecnologico dell' impianto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico. Esco Energia Ambiente S.r.l. |
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136.958,76€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 239 del 17/04/2024
Impegno di spesa per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e di ammodernamento tecnologico dell' impianto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico. Esco Energia Ambiente S.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 136.958,76€
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| Area Finanziaria reg.gen. 232 del 08/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE . MANCATO UTILIZZO CAMPO SPORTIVO " A VIRCIGLIO" |
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360,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 232 del 08/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE . MANCATO UTILIZZO CAMPO SPORTIVO " A VIRCIGLIO"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 360,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 226 del 03/04/2024 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2024, PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024. |
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850,60€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 226 del 03/04/2024
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2024, PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 850,60€
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| Area Amministrativa reg.gen. 234 del 10/04/2024 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: 1° TRIMESTRE 2024 |
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300,10€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 234 del 10/04/2024
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: 1° TRIMESTRE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 300,10€
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| Area Amministrativa reg.gen. 231 del 08/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO ADULTO INABILE PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA SAN MICHELE" DELLA COOPERATIVA SOCIALE MANI D'ORO DI GANGI (PA). PERIODO: 01/11/2023 AL 31/12/2023. |
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1.440,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 231 del 08/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO ADULTO INABILE PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA SAN MICHELE" DELLA COOPERATIVA SOCIALE MANI D'ORO DI GANGI (PA). PERIODO: 01/11/2023 AL 31/12/2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.440,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 230 del 08/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL CENTRO INCONTRO DI CAMPOFRANCO. |
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100,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 230 del 08/04/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL CENTRO INCONTRO DI CAMPOFRANCO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 100,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 229 del 08/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ASILO NIDO DI CAMPOFRANCO. |
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2.000,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 229 del 08/04/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ASILO NIDO DI CAMPOFRANCO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 228 del 08/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LO STADIO COMUNALE DI CAMPOFRANCO. |
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500,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 228 del 08/04/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LO STADIO COMUNALE DI CAMPOFRANCO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 225 del 03/04/2024 |
TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI TARSU- TARI ) LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE |
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252,42€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 225 del 03/04/2024
TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI TARSU- TARI ) LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 252,42€
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