Area Tecnica Ambientale reg.gen. 124 del 26/02/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori riguardanti la sistemazione delle uscite di sicurezza e revisione tapparelle del plesso L. Pirandello. CUP: B12B23000720001 |
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1.390,80€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 124 del 26/02/2024
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori riguardanti la sistemazione delle uscite di sicurezza e revisione tapparelle del plesso L. Pirandello. CUP: B12B23000720001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.390,80€
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Area Finanziaria reg.gen. 132 del 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 19-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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13.542,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 132 del 28/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 19-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 13.542,00€
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 123 del 26/02/2024 |
Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti carta / cartone, imballaggi in plastica, imballaggi carta/cartone attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA a favore della ditta Traina S.r.l. Anno 2024. |
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9.646,36€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 123 del 26/02/2024
Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti carta / cartone, imballaggi in plastica, imballaggi carta/cartone attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA a favore della ditta Traina S.r.l. Anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.646,36€
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Area Amministrativa reg.gen. 136 del 04/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA U1230000022081 del 13-02-2024 UNIPOLSAI ASS.NI Agenzia di Enna /01573 ASSICONSULT DI LO GIUDICE ALBERTO G. E C. SNC sita in Via Marchese Grimaldi n.8 |
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250,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 136 del 04/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA U1230000022081 del 13-02-2024 UNIPOLSAI ASS.NI Agenzia di Enna /01573 ASSICONSULT DI LO GIUDICE ALBERTO G. E C. SNC sita in Via Marchese Grimaldi n.8
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 250,00€
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Area Amministrativa reg.gen. 135 del 04/03/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER 12 MESI. |
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1.068,72€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 135 del 04/03/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER 12 MESI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.068,72€
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Area Amministrativa reg.gen. 111 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA, PERIODO OTTOBRE 2023 . STRUTTURA CIMITERO VIA BUON RIPOSO,13 . |
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333,22€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 111 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA, PERIODO OTTOBRE 2023 . STRUTTURA CIMITERO VIA BUON RIPOSO,13 .
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 333,22€
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Area Amministrativa reg.gen. 110 del 21/02/2024 |
Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/02/2024 al 15/02/2024. |
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201,48€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 110 del 21/02/2024
Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/02/2024 al 15/02/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 201,48€
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Area Amministrativa reg.gen. 109 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA NOVEMBRE - 2023. |
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588,88€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 109 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA NOVEMBRE - 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 588,88€
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Area Finanziaria reg.gen. 106 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 20-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY "CONSULENTE AL TUO FIANCO" AREA RAGIONERIA (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
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5.185,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 106 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 20-FE DEL 13/02/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY "CONSULENTE AL TUO FIANCO" AREA RAGIONERIA (I° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.185,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 120 del 26/02/2024 |
TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI TARSU- TARI ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE |
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4.658,52€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 120 del 26/02/2024
TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI TARSU- TARI ) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.658,52€
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