| Area Amministrativa reg.gen. 20 del 22/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE, PER LE SPESE DI TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO, PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CASA FAMIGLIA ROSETTA" SEZIONE DI MUSSOMELI - ANNO 2024. |
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10.000,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 20 del 22/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE, PER LE SPESE DI TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO, PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CASA FAMIGLIA ROSETTA" SEZIONE DI MUSSOMELI - ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 25 del 22/01/2024 |
COMUNE DI CAMPOFRANCO C/ FERRANTE ROSARIO CALOGERO - TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA - ATTO DI CITAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 133/2023 PUBBL. IL 24/02/2023. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA |
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1.650,48€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 25 del 22/01/2024
COMUNE DI CAMPOFRANCO C/ FERRANTE ROSARIO CALOGERO - TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA - ATTO DI CITAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 133/2023 PUBBL. IL 24/02/2023. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.650,48€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 5 del 19/01/2024 |
Costo servizi di igiene urbana, prestato dalla SEA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI Zona Industriale area ASI lotto 97 Agrigento, Canone Mese di DICEMBRE 2023. |
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15.778,51€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 5 del 19/01/2024
Costo servizi di igiene urbana, prestato dalla SEA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI Zona Industriale area ASI lotto 97 Agrigento, Canone Mese di DICEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 15.778,51€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 41 del 05/02/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati prodotti nel territorio del Comune di Campofranco, alla società TRAINA s.r.l. NOVEMBRE 2023. |
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2.251,36€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 41 del 05/02/2024
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati prodotti nel territorio del Comune di Campofranco, alla società TRAINA s.r.l. NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.251,36€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 40 del 05/02/2024 |
Liquidazione per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) Mese di NOVEMBRE 2023. |
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2.889,50€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 40 del 05/02/2024
Liquidazione per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) Mese di NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.889,50€
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| Area Amministrativa reg.gen. 19 del 22/01/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente Impegnate in favore della Società SAPERGAS SRL. per la fornitura Gas Metano utenza SCUOLA MATERNA via Mussomeli,123 Periodo DICEMBRE 2023. |
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260,13€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 19 del 22/01/2024
Liquidazione di somme preventivamente Impegnate in favore della Società SAPERGAS SRL. per la fornitura Gas Metano utenza SCUOLA MATERNA via Mussomeli,123 Periodo DICEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 260,13€
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| Area Amministrativa reg.gen. 18 del 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2023 , CODICE ATECO 10.71.10 PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI. OTTOBRE 2023. |
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56,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 18 del 22/01/2024
LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2023 , CODICE ATECO 10.71.10 PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI. OTTOBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 56,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 17 del 22/01/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo NOVEMBRE 2023. |
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666,37€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 17 del 22/01/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo NOVEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 666,37€
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| Area Amministrativa reg.gen. 16 del 22/01/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo NOVEMBRE 2023. |
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243,11€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 16 del 22/01/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo NOVEMBRE 2023.
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| Area Amministrativa reg.gen. 15 del 22/01/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo NOVEMBRE 2023. |
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177,12€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 15 del 22/01/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo NOVEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 177,12€
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