| Area Amministrativa reg.gen. 56 del 06/02/2024 |
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Suola Media L. Pirandello Ascensore Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. |
|
97,09€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 56 del 06/02/2024
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Suola Media L. Pirandello Ascensore Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 97,09€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 55 del 06/02/2024 |
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO, Tel.n. 0934- 13342665 |
|
138,24€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 55 del 06/02/2024
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO, Tel.n. 0934- 13342665
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 138,24€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 54 del 06/02/2024 |
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO, AULA MULTIMEDIALE. |
|
142,50€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 54 del 06/02/2024
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO, AULA MULTIMEDIALE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 142,50€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 3 del 18/01/2024 |
Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A. per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Vittorio Emanuele s.n.c. POD IT001E90739556 NOVEMBRE 2023. |
|
1.010,16€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica Ambientale reg.gen. 3 del 18/01/2024
Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A. per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Vittorio Emanuele s.n.c. POD IT001E90739556 NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.010,16€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 53 del 06/02/2024 |
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SEDE MUNICIPALE TEL.0934/13004051. |
|
625,96€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 53 del 06/02/2024
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SEDE MUNICIPALE TEL.0934/13004051.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 625,96€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 52 del 06/02/2024 |
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SEDE MUNICIPALE TEL.0934/959002. |
|
114,68€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 52 del 06/02/2024
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SEDE MUNICIPALE TEL.0934/959002.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 114,68€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 51 del 06/02/2024 |
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SEDE MUNICIPALE TEL.093413004074. |
|
163,72€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 51 del 06/02/2024
Liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 Struttura SEDE MUNICIPALE TEL.093413004074.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 163,72€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 9 del 22/01/2024 |
COMUNE DI CAMPOFRANCO C/ COOP. FUNTANA DI LI ROSI - TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE N. 396/C - ORDINANZA GIUDICE ESECUZIONE R.G. ES. N. 34/2018 DECRETO GIUDICE ESECUZIONE DI NOMINA ESPERTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTIMATORE |
|
2.668,74€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 9 del 22/01/2024
COMUNE DI CAMPOFRANCO C/ COOP. FUNTANA DI LI ROSI - TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE N. 396/C - ORDINANZA GIUDICE ESECUZIONE R.G. ES. N. 34/2018 DECRETO GIUDICE ESECUZIONE DI NOMINA ESPERTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTIMATORE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.668,74€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 8 del 22/01/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente Impegnate in favore della Società SAPERGAS SRL. per la fornitura Gas Metano utenza SCUOLA MATERNA via Mussomeli,123 Periodo NOVEMBRE 2023. |
|
46,20€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 8 del 22/01/2024
Liquidazione di somme preventivamente Impegnate in favore della Società SAPERGAS SRL. per la fornitura Gas Metano utenza SCUOLA MATERNA via Mussomeli,123 Periodo NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 46,20€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 39 del 05/02/2024 |
Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A per fornitura energia Elettrica. Piazzola di Stoccaggio C. da Balate Cuba. POD IT001E90094858 NOVEMBRE 2023. |
|
77,76€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica Ambientale reg.gen. 39 del 05/02/2024
Liquidazione fattura in favore di HERA Comm S.P.A per fornitura energia Elettrica. Piazzola di Stoccaggio C. da Balate Cuba. POD IT001E90094858 NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 77,76€
Vedi contenuto
|
|