| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 119 del 22/02/2024 |
Impegno di somme per affidamento dei Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, alla Ditta S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali Zona Industriale area ASI lotto 97 Agrigento, per la proroga art.8 Contratto d'appalto ed art.5 del C.S.A riferito all' Anno 2024 |
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211.084,54€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 119 del 22/02/2024
Impegno di somme per affidamento dei Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, alla Ditta S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali Zona Industriale area ASI lotto 97 Agrigento, per la proroga art.8 Contratto d'appalto ed art.5 del C.S.A riferito all' Anno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 211.084,54€
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| Area Amministrativa reg.gen. 68 del 06/02/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo OTTOBRE 2023. |
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78,42€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 68 del 06/02/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo OTTOBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 78,42€
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| Area Amministrativa reg.gen. 67 del 06/02/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo OTTOBRE 2023. |
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12,71€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 67 del 06/02/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo OTTOBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
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| Area Amministrativa reg.gen. 66 del 06/02/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo OTTOBRE 2023. |
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54,80€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 66 del 06/02/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo OTTOBRE 2023.
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| Area Amministrativa reg.gen. 65 del 06/02/2024 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2023. Struttura EX BIBLIOTECA P.zza V .Veneto,7 |
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109,35€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 65 del 06/02/2024
Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2023. Struttura EX BIBLIOTECA P.zza V .Veneto,7
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Spesa prevista: 109,35€
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| Area Amministrativa reg.gen. 64 del 06/02/2024 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2023. Struttura ASILO NIDO. |
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299,25€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 64 del 06/02/2024
Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2023. Struttura ASILO NIDO.
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| Area Amministrativa reg.gen. 63 del 06/02/2024 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2023. Struttura Stadio Comunale C. da. Pezza Grande. |
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84,30€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 63 del 06/02/2024
Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2023. Struttura Stadio Comunale C. da. Pezza Grande.
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Spesa prevista: 84,30€
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| Area Amministrativa reg.gen. 30 del 01/02/2024 |
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DISABILI FREQUENTATI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ACCERTAMENTO SOMMA ACCREDITATA DAL COMUNE DI MUSSOMELI ENTE CAPOFILA DEL DSS D10 - A.S 2023 2024 - D.R.S. N.2639 DEL 27.9.2023 E D.R.S. N. 1018 DEL 4.5.2023 |
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1.120,07€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 30 del 01/02/2024
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DISABILI FREQUENTATI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ACCERTAMENTO SOMMA ACCREDITATA DAL COMUNE DI MUSSOMELI ENTE CAPOFILA DEL DSS D10 - A.S 2023 2024 - D.R.S. N.2639 DEL 27.9.2023 E D.R.S. N. 1018 DEL 4.5.2023
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Spesa prevista: 1.120,07€
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| Area Amministrativa reg.gen. 62 del 06/02/2024 |
ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO (HACCP) PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2023 (PERIODO: GENNAIO / GIUGNO E SETTEMBRE / DICEMBRE). |
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611,78€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 62 del 06/02/2024
ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO (HACCP) PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2023 (PERIODO: GENNAIO / GIUGNO E SETTEMBRE / DICEMBRE).
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Spesa prevista: 611,78€
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| Area Amministrativa reg.gen. 76 del 13/02/2024 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA OTTOBRE - 2023. |
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120,17€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 76 del 13/02/2024
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA OTTOBRE - 2023.
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Spesa prevista: 120,17€
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