| Area Amministrativa reg.gen. 61 del 06/02/2024 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2023. Struttura CENTRO INCONTRO. |
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234,14€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 61 del 06/02/2024
Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo OTTOBRE 2023. Struttura CENTRO INCONTRO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 234,14€
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| Area Amministrativa reg.gen. 60 del 06/02/2024 |
RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI |
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192,95€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 60 del 06/02/2024
RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 192,95€
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| Area Vigilanza reg.gen. 158 del 07/03/2024 |
Liquidazione fattura per la fornitura materiale di cancelleria per l'Area di Vigilanza in favore della ditta: Universo di Fasino & C. S.r.l. via Palermo n125 - Mussomeli (CL) C.F./P.IVA 01370220855. |
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167,99€ |
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Area Vigilanza reg.gen. 158 del 07/03/2024
Liquidazione fattura per la fornitura materiale di cancelleria per l'Area di Vigilanza in favore della ditta: Universo di Fasino & C. S.r.l. via Palermo n125 - Mussomeli (CL) C.F./P.IVA 01370220855.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 167,99€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 93 del 15/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE ELETTRICHE FACENTI CAPO ALL'AREA TECNICO-AMBIENTALE, INTESTATE AL COMUNE DI CAMPOFRANCO MEDIANTE ADESIONE ALLA OFFERTA FLEXY LUCE ALLA SOCIETA GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA,127 VERONA. |
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40.700,00€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 93 del 15/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE ELETTRICHE FACENTI CAPO ALL'AREA TECNICO-AMBIENTALE, INTESTATE AL COMUNE DI CAMPOFRANCO MEDIANTE ADESIONE ALLA OFFERTA FLEXY LUCE ALLA SOCIETA GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA,127 VERONA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 40.700,00€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 45 del 05/02/2024 |
Impegno di spesa in favore della S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord - Costi Generali struttura Centrale. Periodo - GENNAIO - DICEMBRE 2024. |
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21.000,00€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 45 del 05/02/2024
Impegno di spesa in favore della S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord - Costi Generali struttura Centrale. Periodo - GENNAIO - DICEMBRE 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 21.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 28 del 24/01/2024 |
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI FNA STATO 2021- PRESA ATTO ELENCO BENEFICIARI AMMESSI. |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 28 del 24/01/2024
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI FNA STATO 2021- PRESA ATTO ELENCO BENEFICIARI AMMESSI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 59 del 06/02/2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 - SOC. COP. VIVA SENECTUS. |
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1.376,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 59 del 06/02/2024
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 - SOC. COP. VIVA SENECTUS.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.376,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 58 del 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. |
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5.473,44€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 58 del 06/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.473,44€
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| Area Amministrativa reg.gen. 27 del 22/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI |
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190,95€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 27 del 22/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 190,95€
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| Area Amministrativa reg.gen. 26 del 22/01/2024 |
GETTONE DI PRESENZA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 |
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2.170,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 26 del 22/01/2024
GETTONE DI PRESENZA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.170,00€
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