Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2019: Ottobre - Novembre 2018. Struttura Scuola Media (Ascensore). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1061 del 31/12/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2019: Ottobre - Novembre 2018. Struttura Scuola Media (Ascensore). |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2019: Ottobre - Novembre 2018. Struttura Sede Municipale (0934/13004051). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1060 del 31/12/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2019: Ottobre - Novembre 2018. Struttura Sede Municipale (0934/13004051). |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2019: Ottobre - Novembre 2018. Struttura Sede Municipale (0934/13004074). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1059 del 31/12/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2019: Ottobre - Novembre 2018. Struttura Sede Municipale (0934/13004074). |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2019: Ottobre - Novembre 2018. Struttura Sede Municipale (Fax). |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1058 del 31/12/2018 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 1° bimestre 2019: Ottobre - Novembre 2018. Struttura Sede Municipale (Fax). |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2018 | Affidamento fornitura di Frutta e Verdura ed impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica. Anno 2019. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1064 del 31/12/2018 Affidamento fornitura di Frutta e Verdura ed impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica. Anno 2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2018 | Affidamento fornitura di Frutta e Verdura ed impegno di spesa per il servizio mensa dell'asilo nido Anno 2019. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1063 del 31/12/2018 Affidamento fornitura di Frutta e Verdura ed impegno di spesa per il servizio mensa dell'asilo nido Anno 2019. |
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AREA TECNICA AMBIENTALE | 31/12/2018 | Liquidazione somme per lavori di manutenzione strade esterne interventi a seguito condizioni meteo avverse del 3-4/11/2018. Ditta: RESTIVO Giuseppe Calogero C.da Favara snc. - 93010 CAMPOFRANCO |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1053 del 31/12/2018 Liquidazione somme per lavori di manutenzione strade esterne interventi a seguito condizioni meteo avverse del 3-4/11/2018. Ditta: RESTIVO Giuseppe Calogero C.da Favara snc. - 93010 CAMPOFRANCO |
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AREA FINANZIARIA | 31/12/2018 | Riparto diritti di rogito dal 01.02.2018 al 31.12.2018. Impegno di spesa e liquidazione. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 1055 del 31/12/2018 Riparto diritti di rogito dal 01.02.2018 al 31.12.2018. Impegno di spesa e liquidazione. |
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AREA VIGILANZA | 31/12/2018 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: acquisto materiale di cancelleria per l'ufficio di P.M.. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 1056 del 31/12/2018 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: acquisto materiale di cancelleria per l'ufficio di P.M.. |
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AREA VIGILANZA | 31/12/2018 | Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza nel campo di calcetto e ottimizzazione degli impianti esistenti alla ditta 3S Impianti SNC di Scroppo Vincenzo & CO, Via Piave, 66 93100 Campofranco ( CL ). |
AREA VIGILANZA reg.gen. 1054 del 31/12/2018 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza nel campo di calcetto e ottimizzazione degli impianti esistenti alla ditta 3S Impianti SNC di Scroppo Vincenzo & CO, Via Piave, 66 93100 Campofranco ( CL ). |
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